Нормативный правовой акт Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия - Об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 2015 год. от 11.08.2016
Раздел нормативных правовых актов Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия - Решение Совета депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АСКИЗСКИЙ ПОССОВЕТ

РЕШЕНИЕ

                      Принято Советом депутатов от « 09 » августа  2016г.   № 28

Об исполнении бюджета

муниципального образования

Аскизский поссовет за 2015 год.

В соответствии с п. 2 части 3 ст.19 Устава муниципального образования Аскизский поссовет, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 2015 год, Совет депутатов Аскизского поссовета РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 2015 год по доходам в сумме 20 537,7 тыс. руб., по расходам 20 550,6  тыс. руб., дефицит 12,9 тыс.руб.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальных средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Аскизского поссовета.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава

Аскизского поссовета                                                                                             С.М.Энграф

Председатель

Совета депутатов

Аскизского поссовета                                                                                         И.В. Гольцман

 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования

 Аскизский поссовет за 2015 год

ДОХОДЫ

    Выполнение плана по доходам бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 2015 год  характеризуется следующими показателями:

(тыс. руб.)

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Аскизский поссовет составляет 58,9 %.

        План собственных доходов на 01.01.2016 года выполнен на 88% (при плане 13107,0 тыс. рублей поступило в бюджет 12093,4 тыс.рублей), в том числе план по налоговым доходам выполнен на 94,9 % (при плане 11 232,0 тыс.рублей выполнено 10 657,7 тыс.рублей).

        В общей сумме налоговых доходов 71% составил налог на доходы физических лиц, который выполнен на 94,6 % (при плане 7995,0 тыс.рублей поступило 7563,2

тыс.рублей). Земельный налог выполнен на 96,3% (при плане 3055,0 тыс.руб поступило 2941,1тыс.руб.)

        План неналоговых доходов выполнен на 77 % (при плане 1875,0 тыс.рублей 1435,7 тыс.рублей).

Выполнение плана по безвозмездным поступлениям из республиканского бюджета характеризуются следующими показателями:

(тыс. руб.)

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 01.01.2016 году поступило 8444,3 тыс.рублей при плане 10128,6  тыс.рублей (83,4%), из них:

Дотации

       - дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поступило 432,0 тыс.рублей при плане 432,0 тыс.рублей (100%);

- дотаций на сбалансированность бюджетов поступило 206,0 тыс.руб. при плане 206,0 тыс.руб.(100 %)

Субвенции

      - субвенций (ВУС) поступило 190,9 тыс.руб. при плане 190,9 тыс.руб. (100%);

Субсидии

- субсидии на реализацию Программы «Переселение хителей поселка из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»   при плане 1455,1 тыс.руб. поступило 1455,1 тыс.руб. (100,0%)

- субсидии по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 7075,0 тыс.руб.

- прочие межбюджетные транферты в сумме 769,6 тыс.руб: по частичной ликвидации свалки 35,3 тыс.руб., дорожный фонд на реализация мероприятий в  отношении автомобильных дорог 713,3 тыс.руб.; проведение противопожарных мероприятий 5 тыс.руб.; погашение по коммунальным платежам -16,0 тыс.руб.

       Всего за 2015 год доходы местного бюджета с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 8892,2 тыс.рублей при плане 12003,6 тыс.руб., процент выполнения плана по доходам составил 74%.

РАСХОДЫ

    План по расходам бюджета муниципального образования Аскизский поссовет исполнены на 85% , при плане 24090,8 тыс. руб. исполнение составило 20550,6 тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам характеризуется следующими показателями:

Расходы на общегосударственные вопросы на 01.01.2016 года составили 4356,7 тыс.руб. при плане 5235,6 тыс.руб., что составляет 83% к плану расходов и 21,2% к общим расходам бюджета муниципального образования Аскизский поссовет.

     На расходы по национальной обороне (ВУС) направлено 190,9 тыс.руб., что составляет 100% к плану расходов и 0,9% к общим расходам бюджета.

     На расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности направлено 22,6 тыс.руб. при плане 44,1 тыс.руб., что составляет 51% к плану расходов и 0,1% к общим расходам бюджета.

    На расходы по охране окружающей среды направлено 35,3 тыс.руб. при плане 35,3 тыс.руб., что составляет 100% к плану расходов и 0,2% к общим расходам бюджета.

     Расходы по национальной экономике при плане 1602,4 тыс.руб. составили 1499,2 тыс.руб., что составляет 93,6 % к плану расходов и 7,3 % к общим расходам бюджета.

          Расходы по разделу «культура, кинематография» составили 5099,0 тыс.руб. при плане 5412,4 тыс.руб., что составляет 94,2% к плану расходов и  24,8 % к общим расхода бюджета муниципального образования, в том числе:

    - расходы на содержание центра досуга поселка Аскиз в 2015 г. составили 2951,0 тыс.руб. при плане 3093,3 тыс.руб., что составляет 95,4 % к плану расходов и 14,4% к общим расходам бюджета муниципального образования;

    - расходы на содержание библиотек составили 937,1 тыс.руб. при плане 1054,5 тыс.руб., что составляет 88,9% к плану расходов и 4,6% к общим расходам бюджета муниципального образования.

     -расходы на содержание централизованной бухгалтерии составили 1097,0 тыс.руб. при плане 1132,7 тыс.руб. (96,9%), что составляет 5,3 % к общим расходам бюджета.

- расходы по целевой программе «Развитие и сохранение культуры муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016 г.» составили 113,9 тыс.руб. при плане 131,9 тыс.руб., что составляет 86,3% к плану расходов и 0,6 % к общим расходам бюджета муниципального образования.

     По разделу «Резервный фонд» расходы составили 134,0 тыс.руб. при плане 269,6 тыс.руб.,что составляет 49,7%. (Приложение 1)

     По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 445,2 тыс.руб. при плане 593,9 тыс.руб., что составляет 75% к плану расходов и 2,1% к общим расходам бюджета. Данные средства направлены на спорт и физическую культуру и содержание муниципального учреждения по физической культуре и спорту пос.Аскиз.

     По разделу «Социальная политика» расходы составили 194,1 тыс.руб. при плане 195,0 тыс.руб., что составляет 99,5% к плану расходов и 1% к общим расходам бюджета. Данные расходы были направлены на выплату ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам (Толмашова Л.В.) и муниципальным служащим (Селигеева М.А.).

          Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 8707,7 тыс.руб. при плане 10781,2 тыс.руб. (80,2 %), или 42,4% к общим расходам бюджета, в том числе:

• жилищное хозяйство-1587,0 тыс.руб.;
• коммунальное хозяйство – 5734,6 тыс.руб.;
• уличное освещение – 696,5 тыс. руб.;
• прочее благоустройство- 396,8 тыс.руб.
• целевая программа «Благоустройство, озеленение и содержание территории муниципального образования Аскизский поссовет образования Аскизский поссовет  » - 287,9
• приобретение светильников уличного освещения746,0тыс.руб.

Приложение 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСКИЗСКИЙ ПОССОВЕТ

НА ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Учреждение, организация: муниципальное образование Аскизский поссовет

                На 01.01.2016г.

    Периодичность: годовая

    Единица измерения: тыс. руб.

    Раздел: ___"Резервные фонды"

    Параграф: "Резервный фонд"

    Контрольная сумма:134,0

┌──────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬────────────┐

│   Наименование       │ Код  │Утверждено │ Кассовые│ Фактические│

│                      │строки│по статье -│ расходы │   расходы  │

│                      │      │ заявке    │         │            │

├──────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┤

│         1            │  2   │     3     │    4    │     5      │

├──────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┤

│ Расходы на ликвида-  │      │           │         │            │

│ цию чрезвычайных     │      │           │         │            │

│ ситуаций             │      │           │         │            │

│ всего:               │  01  │ 269,6     │134,0    │134,0       │

│                      │      │           │         │            │

│ в том числе:         │      │           │         │            │

│   оказание материаль-│      │           │         │            │

│   ной помощи         │      │           │         │            │

│   пострадавшим       │  02  │           │         │            │

│                      │      │           │         │            │

│   развертывание и    │      │           │         │            │

│   содержание быстро- │      │           │         │            │

│   возводимых времен- │      │           │         │            │

│   ных пунктов        │      │           │         │            │

│   проживания         │  03  │           │         │            │

│                      │      │           │         │            │

│   аренда зданий и    │      │           │         │            │

│   помещений для вре- │      │           │         │            │

│   менного проживания │      │           │         │            │

│   пострадавших       │  04  │           │         │            │

│                      │      │           │         │            │

│   развертывание и    │      │           │         │            │

│   содержание времен- │      │           │         │            │

│   ных пунктов питания│      │           │         │            │

│   для пострадавших   │  05  │           │         │            │

│                      │      │           │         │            │

│   расходы на проведе-│      │           │         │            │

│   ние спасательных и │      │           │         │            │

│   аварийно - восста- │      │           │         │            │

│   новительных работ  │      │           │         │            │

│   на объектах жилищ- │      │           │         │            │

│   но - коммунального │      │           │         │            │

│   хозяйства и соци-  │      │           │         │            │

│   альной сферы и дру-│      │           │         │            │

│   гих объектах       │  06  │ 269,6     │ 134,0   │ 134,0      │

│                      │      │           │         │            │

│ Путевое довольствие  │  07  │           │         │            │

│                      │      │           │         │            │

├──────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┤

│ Питание              │  08  │           │         │            │

└──────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────────┘

Глава Аскизского поссовета_____________________________С.М.Энграф

Главный бухгалтер ____________________________________А.Н.Чаптыкова