Нормативный правовой акт Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия - Об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 года от 11.08.2016
Раздел нормативных правовых актов Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия - Решение Совета депутатов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСКИЗСКИЙ ПОССОВЕТ
РЕШЕНИЕ
Принято Советом депутатов от «09» августа 2016г. № 29
Об исполнении бюджета
муниципального образования
Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 года
В соответствии с п. 2 части 3 ст.19 Устава муниципального образования Аскизский поссовет, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 года, Совет депутатов Аскизского поссовета РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 4751,0 тыс. руб., по расходам 5341,1 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 года:
- по доходам согласно приложению №1 к настоящему Решению;
- по расходам бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 год согласно приложению №2 к настоящему Решению;
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования(обнародования).
Глава
Аскизского поссовета С.М.Энграф
Председатель
Совета депутатов
Аскизского поссовета И.В.Гольцман
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 год
ДОХОДЫ
Выполнение плана по доходам бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 года характеризуется следующими показателями:
(тыс. руб.)
Наименование показателей
|
План
|
Исполнено
|
% исполнения
|
Доходы всего
|
21853,2
|
4751,0
|
21,7
|
в т.ч. собственные доходы
|
13558,7
|
4318,9
|
31,9
|
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
|
8294,5
|
-432,1
|
|
|
|
|
|
Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Аскизский поссовет составляет 90,9%.
План собственных доходов на 01.07.2016 года выполнен на 38,2% (при плане 13558,7 тыс. рублей поступило в бюджет 5183,1 рублей), в том числе план неналоговых доходов выполнен на 44,6% (при плане 1390,0 тыс.рублей 619,2 тыс.рублей). план по налоговым доходам выполнен на 37,5% (при плане 12168,7 тыс.рублей, фактически 4563,9 тыс.рублей).
(тыс. руб.)
Наименование показателей
|
План
|
Исполнено
|
% исполнения
|
Доходы всего:
|
13558,7
|
5183,1
|
38,2
|
Налоговые доходы
|
12168,7
|
4563,9
|
37,5
|
Неналоговые доходы
|
1390,0
|
619,2
|
44,6
|
Существенную роль в поступлении налоговых доходов 68,4 % составил налог на доходы физических лиц, который выполнен на 40,31% (при плане 7745,00 тыс.рублей поступило 3121,5 тыс.рублей).
Наименование показателя
|
План
|
Исполнено
|
% исполнения
|
Удельный вес
|
Налог на доходы физических лиц
|
7745,0
|
3121,5
|
40,31
|
68,4
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
1,0
|
0
|
0
|
0
|
Налог на имущество физических лиц
|
180,0
|
96,8
|
53,8
|
2,1
|
Земельный налог с организаций
|
2285,0
|
597,1
|
26,1
|
13,1
|
Земельный налог с физических лиц
|
700,0
|
68,2
|
9,8
|
1,5
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
|
1,0
|
0
|
0
|
0
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
1256,7
|
680,3
|
54,0
|
14,9
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
12168,7
|
4563,9
|
50,12
|
100,0
|
|
|
|
|
|
Выполнение плана по безвозмездным поступлениям из республиканского бюджета характеризуются следующими показателями:
(тыс. руб.)
Наименование показателей
|
План
|
Исполнено
|
% исполнения.
|
Всего:
|
8294,5
|
-423,1
|
0
|
в том числе:
|
|
|
|
Дотации
|
528,6
|
528,6
|
100
|
Субсидии
|
7000,0
|
0,0
|
0
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
578,9
|
39,2
|
7,0
|
Субвенции
|
187,0
|
93,4
|
50,0
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
|
|
-1093,2
|
0
|
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 01.07.2016 году поступило -423,1 тыс.рублей при плане 8294,5 тыс.рублей из них:
Дотации
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поступило 528,6 тыс.рублей при плане 528,6 тыс.рублей (100%);
Субвенции:
- субвенций (ВУС) поступило 93,4 тыс.руб. при плане 187,0 тыс.руб. (50%);
Субсидии
- Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) план составил 5500,0 тыс.руб. и прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2020гг. план составил 1500,0 тыс.руб.
Прочие межбюджетные трансферты:
- Прочие межбюджетные трансферты) поступило 39,2 тыс.руб. при плане 578,9 тыс.руб. (7%).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составил 1093,2 тыс. рублей
Всего за 1 полугодие 2016 год доходы местного бюджета с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили -423,1 тыс.рублей при плане 8294,5 тыс.руб., процент выполнения плана по доходам составил 0%.
РАСХОДЫ
План по расходам бюджета муниципального образования Аскизский поссовет исполнены на 50,09% , при плане 19308,6 тыс. руб. исполнение составило 9671,6 тыс. руб.
Исполнение бюджета по расходам характеризуется следующими показателями:
Наименование показателя
|
План
|
Исполнено
|
% исполнения
|
Удельный вес
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
4142,8
|
1495,4
|
36,1
|
28,0
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
187,0
|
93,4
|
50,0
|
1,8
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
82,5
|
5,4
|
6,6
|
0,1
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
7080,2
|
385,1
|
5,4
|
7,2
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
5383,2
|
721,3
|
13,4
|
13,5
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
39,2
|
20,0
|
51,0
|
0,4
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
4964,2
|
2390,4
|
48,2
|
44,8
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
673,1
|
186,1
|
27,6
|
3,5
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
156,0
|
44,0
|
28,2
|
0,7
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
22708,2
|
5341,1
|
23,5
|
100,0
|
Расходы на общегосударственные вопросы на 01.07.2016 года составили 1495,4 тыс.руб. при плане 4142,8 тыс.руб., что составляет 36,1% к плану расходов и 28% к общим расходам бюджета муниципального образования Аскизский поссовет.
На расходы по национальной обороне (ВУС) направлено 93,4 тыс.руб., что составляет 50% к плану расходов и 1,8% к общим расходам бюджета.
Расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности при плане 82,5 тыс.руб. составили 5,4 тыс.руб., что составляет 6,6 % к плану расходов и 0,1 % к общим расходам бюджета.
Расходы по национальной экономике при плане 7080,2 тыс.руб. составили 385,1 тыс.руб., что составляет 5,4 % к плану расходов и 7,2 % к общим расходам бюджета.
Расходы по разделу «культура, кинематография, средства массовой информации» составили 2390,4 тыс.руб. при плане 4964,2 тыс.руб., что составляет 48,2% к плану расходов и 44,8% к общим расхода бюджета муниципального образования.Данные средства были направлены на :
- Содержание МКУК «ЦДА» 1340,6 тыс.руб., при плане 2855,5 тыс.руб.
- Содержание МКУК «Аскизская поселковая библиотека» 359,8 тыс.руб. при плане 798,0 тыс.руб.
- Содержание Централизованной бухгалтерии Аскизского поссовета 611,6 тыс.руб, при плане 1228,6 тыс.руб.-
-Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры муниципального образования Аскизский поссовет образования Аскизский поссовет на 2012-2016г.» исполнение составило 78,4 тыс.руб. при плане 82,1 тыс.руб.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 186,1 тыс.руб. при плане 673,1 тыс.руб., что составляет 27,6% к плану расходов и 3,5% к общим расходам бюджета. Данные средства направлены на спорт и физическую культуру и содержание муниципального учреждения по физической культуре и спорту пос.Аскиз.
По разделу «Социальная политика» расходы составили 44,0 тыс.руб. при плане 156,0 тыс.руб., что составляет 28,2% к плану расходов и 0,7% к общим расходам бюджета. Данные расходы были направлены на выплату ежемесячной доплаты к пенсии выборным должностным лицам (Толмашова Л.В.) и муниципальным служащим (Селигеева М.А.).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 721,3 тыс.руб. при плане 5385,2 тыс.руб. (13,4 %), или 13,5% к общим расходам бюджета.
Поддержка коммунального хозяйства исполнение составило 1,4 тыс.руб., при плане 153,0 тыс.руб .
Расходы направленные на Благоустройство территории Аскизского поссовета в сумме 702,2 тыс.руб при плане 4529,2 из них на уличное освещение и текущий ремонт светильников 74,5 тыс.руб., при плане 400 тыс.руб.
Расходы по программе «Благоустройство, озеленение и содержание территорий МО Аскизский поссовет на 2012-2016гг.» составили 17,7 тыс.руб., при плане 703,0 тыс.руб.
Источники финансирования бюджета
При плановом дефиците в сумме 855,0 тыс.руб. на конец 1 полугодия 2016 года бюджет муниципального образования Аскизский район имеет дефицит в размере 590,2 тыс.рублей, Привлечено бюджетного кредита из бюджета муниципального образования Аскизского района 1094,0 тыс.рублей.
↓ скачать документ ↓
↓ Об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский поссовет за 1 полугодие 2016 года ↓
← Все нормативные правовые акты раздела Решение Совета депутатов ←
Архивные нормативные правовые акты раздела Решение Совета депутатов Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия →
← Все разделы нормативных правовых актов Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия ←